送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-10-25 16:22

你好,税负1.5%=(1641.51-进项)/29000
              进项=1641.51-29000*1.5%

鱼儿 追问

2018-10-25 17:24

谢谢老师,还有一个问题:如果我这个月认征的发票金额大于销项,我想按税负来交税,多余出来的税额留可以留到下个月抵扣吗?分录怎么样写呢?

郭老师 解答

2018-10-25 17:27

你好,不可以的,你认证了就要抵扣,抵扣不完才可以留抵,你可以这月不交税,下月对交点,税负可以按季度算或者半年度,年度

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你好,税负1.5%=(1641.51-进项)/29000 进项=1641.51-29000*1.5%
2018-10-25 16:22:08
你好,会形成留抵,继续下个月抵扣
2020-06-15 18:43:48
你你勾选了吗 附表二35栏里面
2021-11-07 16:19:23
你好!可以的。这个企业自己决定
2022-04-11 10:24:15
您好,不可以的哦,您想人家还没有交税(12月初才交),怎么能让我们抵扣呀
2023-11-04 04:55:23
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