老师，九月未开发票，但是对方已把钱打到我方公户我为了避税9月做未来票收入，10月冲减未来票收入可以么？

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:38

未开票收入增值税怎么在报表中填列

张艳老师 解答

2018-10-23 10:39

您是一般纳税人还是小规模纳税人？

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:43

小规模

张艳老师 解答

2018-10-23 10:44

本季度是否享受免征增值税的政策呢？

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:45

没超过

张艳老师 解答

2018-10-23 10:47

将未开票收入填写进申报表第9、10栏

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:48

就是与开票收入一起填列就可以了是吧？

张艳老师 解答

2018-10-23 10:54

是的，合并开票收入金额一起填列。

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:54

老师我昨天晚上才做帐报税，所以没做，之前想的是这样做。还有就是如果做了下月怎么填增值税报表，

遥知不是雪 追问

2018-10-23 10:55

下月又开了怎么填列

张艳老师 解答

2018-10-23 10:57

建议您去税局大厅做更正申报。

遥知不是雪 追问

2018-10-23 11:02

老师商品采用毛利率是把购入进来的商品用进价和售价计算还是卖出去的商铺成本和收入计算

张艳老师 解答

2018-10-23 11:09

毛利率是要按销售出去的商品的收入和成本计算的。

遥知不是雪 追问

2018-10-23 11:25

谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-23 11:29

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！