送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2018-10-22 11:00

这个两个科目都是比较简单的不需要分析填列。你直接根据这两个科目的账面余额填就行

龙儿 追问

2018-10-22 11:05

我们是季报,这次是报7到9月,根据老师的意思,填期末余额的话,账面上余额是1至9月的,是这个意思吗?

老刘 解答

2018-10-22 11:35

期末填报是1-9月的数。本期数填7-9月的数

龙儿 追问

2018-10-22 11:49

老师,我们这边做账,增值税是做在未交增值税里面,交的时候做在已交税金里面的,所以要把已交税金的数减出来不?

老刘 解答

2018-10-22 12:46

你是小规模公司,只有一个科目就行了,不用再已交税科目

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相关问题讨论
这个两个科目都是比较简单的不需要分析填列。你直接根据这两个科目的账面余额填就行
2018-10-22 11:00:59
你好,你计提在哪个科目,就体现在哪个栏次
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这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40
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2020-05-13 17:35:41
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2017-01-14 17:03:12
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