老师，年度汇缴清算，企业所得税弥补亏损明细表，如果2016年没有数据，2017年利润为100，那么表格是这么填写吗?另外11可结转以后年度弥补的亏损额填0还是100?

蒋飞老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2018-10-20 20:01

你好！

4.和11.都填写0

价值观追问

2018-10-20 20:09

老师，是不是2可弥补亏损100，然后4，10，11三项可弥补亏损额都是0

蒋飞老师解答

2018-10-20 21:32

你好！

对的。

价值观追问

2018-10-20 21:35

老师，如果是-100，那么2,3,4,10,11是-100，最后一行的合计是100是吗

蒋飞老师解答

2018-10-20 22:03

2是-100，其他都是100

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