老师。16_17年的汇算清缴利润都是负数的，企业所得税弥补亏损明细表有看电影可结转以后年度弥补，那我18年产生了利润。这个可弥补亏损可以用到18年来吗？

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 14:11

需要手写进去吗？还是自动呢

答疑郭老师 解答

2019-05-23 14:12

不一定，看你税务局设置的，我这边自己填写，今天遇到一个自动就有，他那个自动出来的是正确的

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 14:13

在哪里可以看它自动出来的呢老师

答疑郭老师 解答

2019-05-23 14:16

打开你的申报表就可以

答疑郭老师 解答

2019-05-23 14:17

打开你的弥补亏损表

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 14:20

嗯。看到了

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 14:21

老师。减免所得税优惠明细表怎么没有自动出那个优惠金额呢

答疑郭老师 解答

2019-05-23 14:27

你看下自己能填写吗
基础表的小型微利企业选择是了吗

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 14:28

选择了，老师上面红字那里是不是就是第一行需要填的数据呢？14060.33

答疑郭老师 解答

2019-05-23 15:17

应纳税所得额*15%

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 15:41

老师，我公司属于高新技术企业。但是又符合小微利企业，我可以选择小微利企业吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-23 16:15

可以，那个优惠用那个

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 16:42

小微企业优惠更大是吗

答疑郭老师 解答

2019-05-23 16:48

研发有个加计扣除的税率15%
小型微利企业10%

田螺小菇凉 追问

2019-05-23 17:29

可是小微利企业在优惠明细表那里又说是应纳税额*15%呢老师

答疑郭老师 解答

2019-05-23 18:25

那不就是按10%
25-15