总公司扣除分公司项目管理费，分公司应该怎么做账

寻???? 追问

2018-10-19 15:50

总公司没有开具发票，单据
只有银行回单

QQ老师 解答

2018-10-19 15:52

你好，可以计入管理费用，但是因为没有发票不可以所得税抵扣费用。

寻???? 追问

2018-10-19 15:55

不能税前抵扣是吗，不加上这笔管理费也没有所得税交，但是报表我是填进去了，已经申报了也没得修改了吧

QQ老师 解答

2018-10-19 18:58

你好！汇算清缴的时候做调整就可以。