老师，分公司转总公司一笔钱，怎么做账呢？

曹 追问

2018-11-16 08:49

站在总公司做账

邹老师 解答

2018-11-16 08:50

你好  借；银行存款   贷；其他应付款或其他应收款

曹 追问

2018-11-16 08:50

我做的分录是：借：银行存款；贷：其他应收款～分公司

邹老师 解答

2018-11-16 08:51

你好，如果之前分公司有向总公司借款，现在偿还是这样做分录

曹 追问

2018-11-16 08:52

但是我们会计说，我做错了

邹老师 解答

2018-11-16 08:52

你好，那你们会计说的正确 的分录是？

曹 追问

2018-11-16 08:53

老师，还有个问题，有个员工自己交钱给公司，让公司替他交社保，怎么做账呢

邹老师 解答

2018-11-16 08:54

你好 
收到 借；银行存款等科目  贷；其他应付款
缴纳   借；其他应付款    贷；银行存款等科目

曹 追问

2018-11-16 08:55

我主要是做计提呢

邹老师 解答

2018-11-16 08:55

你好，这个是代收代付，不需要计提

曹 追问

2018-11-16 08:57

如果要做呢

邹老师 解答

2018-11-16 08:58

有个员工自己交钱给公司，让公司替他交社保，怎么做账
这个就是做代收代付分录，不需要计提，单位没有负担这个费用
收到 借；银行存款等科目 贷；其他应付款
缴纳 借；其他应付款 贷；银行存款等科目

曹 追问

2018-11-16 08:59

好吧

邹老师 解答

2018-11-16 08:59

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢