送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-18 23:13

您好,这样可以的,但是有风险。

秋秋 追问

2018-10-18 23:14

会有什么风险,我应该怎么办

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:17

您好,风险就是不查没事,如果稽查的话,有可能让按140万元确认收入,120万元收回发票做成本,转老板的20万元,有可能让交个人所得税。与老板沟通,说清利害关系,如果老板坚持这样做,您需要自己记录一下,如果老板同意了不这样做的话,可以做成, 
借:银行存款 140 
贷:其他应付或者预收账款等科目 140 
借:其他应收或者预付 120 
贷:银行存款120 
借:其他应收20 
贷:银行存款 20

秋秋 追问

2018-10-18 23:20

谢谢您!能否具体指明我应该怎样记录规避我自己的风险呢?

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:22

您好,按以下分录写,规避您自己的风险。 
借:银行存款 140 
贷:其他应付或者预收账款等科目 140 
借:其他应收或者预付 120 
贷:银行存款120 
借:其他应收20 
贷:银行存款 20

秋秋 追问

2018-10-18 23:24

好的 ,收入的计入“其他应付”,支出的计入“其他应收”,设置相应二级科目,反正没开票,就当往来账目核算是吗?

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:25

您好,是的,您理解正确。

秋秋 追问

2018-10-18 23:26

嗯嗯,谢谢您哦

王雁鸣老师 解答

2018-10-18 23:28

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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您好,这样可以的,但是有风险。
2018-10-18 23:13:51
您好 都用其他应付款或者其他应收款
2022-02-24 20:18:00
你好,这样是不可以的,打款需要有经济事由及相关原始凭证
2020-07-15 19:54:14
你好,公户这样做对的,私户这个就很那说了。
2018-09-07 10:19:10
您好 多发的140 没有计提 对吗
2022-01-17 19:28:14
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