老师我前期支付一家公司装修费十万元，然后后期的时候对方开票9万，就进行冲账，这个凭证怎么做

月锦绣 追问

2018-10-18 12:42

就是自己公司的装修费，前期付十万挂了往来

郭老师 解答

2018-10-18 12:43

你好，自己的房屋吗？房屋入账了吗？

月锦绣 追问

2018-10-18 13:02

入账了

郭老师 解答

2018-10-18 13:04

你好，那你装修费单独做长期待摊费用吧，你房屋没入账可以和你房屋入固定资产，支付的做借长期待摊费用贷银存，那1万是不要退回来

月锦绣 追问

2018-10-18 13:09

我前期付款做了借其他应付10贷银存10现在对方开票9万，我要冲账，然后要账上显示对方还欠我们一万的票没开，这个冲账的凭证怎么做

郭老师 解答

2018-10-18 13:12

你好，借长期待摊费用贷其他应付款，按月摊销借管理费用贷长期待摊费用，那一万不影响你做分录，今年能到就可以，自己可以记对方欠你发票

月锦绣 追问

2018-10-18 13:16

不进行长期待摊可行

郭老师 解答

2018-10-18 13:32

你好，最好做长期待摊费用，你这个金额有点大，你要缺费用票可以的直接做费用，