老板麻烦帮解决一下这个问题

小黎老师 解答

2018-10-17 20:35

把申报表前面都拍了看下

乐一 追问

2018-10-17 21:19

小黎老师 解答

2018-10-17 21:28

第二栏开的是什么发票？看不通过的提示是后面扣除额没显示金额，但是后面的金额是前面填自动带过去的

乐一 追问

2018-10-17 23:04

第二行都是自动生成的，数字填不上

小黎老师 解答

2018-10-18 07:13

其他几张表填了吗？

乐一 追问

2018-10-18 08:09

我只选择了主表，附表1附表2

乐一 追问

2018-10-18 08:09

都填了还是不行

小黎老师 解答

2018-10-18 08:11

你实际开票是什么？

小黎老师 解答

2018-10-18 08:15

你这个填的有问题，初始化重新填吧

乐一 追问

2018-10-18 08:24

在哪里初始化呢

乐一 追问

2018-10-18 08:24

乐一 追问

2018-10-18 08:25

货物和劳务开了这么多的

小黎老师 解答

2018-10-18 08:27

申报界面的右上角

小黎老师 解答

2018-10-18 08:27

申报界面的右上角

小黎老师 解答

2018-10-18 08:27

申报界面的右上角

小黎老师 解答

2018-10-18 08:27

我是说你发票，不是看你的分录。你们是销售什么的

乐一 追问

2018-10-18 08:31

汽车零配件

小黎老师 解答

2018-10-18 08:38

每次申报报表之前都要先初始化，以免系统里面有滞留或者不对的数据。你这个初始化再申报应该不会有问题了

乐一 追问

2018-10-18 08:43

第2行的数字是我开的救援费

乐一 追问

2018-10-18 08:44

现在要怎么处理呢 
我的申报表没有初始化这一项

小黎老师 解答

2018-10-18 08:54

救援费税率是6%，属于物流辅助服务

小黎老师 解答

2018-10-18 08:55

如果是拖车费，属于交通运输业，税率10%

乐一 追问

2018-10-18 08:57

那现在怎么处理呢

乐一 追问

2018-10-18 08:58

我们是交通运输业，我开成16了

小黎老师 解答

2018-10-18 09:00

税率不对，你按照错误的申报，下个月开红字吧

小黎老师 解答

2018-10-18 09:01

如果还是申报不了，就咨询下税务局，这个错误的税率填在哪一列可以通过申报

乐一 追问

2018-10-18 09:27

谢谢老师

小黎老师 解答

2018-10-18 09:31

不用谢，希望可以帮助到你

小黎老师 解答

2018-10-18 09:59

满意请评分哦，谢谢