老师好，我刚从代账公司手里接账，他们12月份的附加税没计提，我这个月计提并交纳的，那1月份的我现在计提下个月交可以吗？

平安妈 追问

2026-02-01 20:17

那就等于这个月计提了2次

刘艳红老师 解答

2026-02-01 20:18

你补计提去年的用利润分配这个科目

平安妈 追问

2026-02-01 20:20

老师您能写下吗？

刘艳红老师 解答

2026-02-01 20:20

借：利润分配-未分配 
贷：应交税费

平安妈 追问

2026-02-01 20:23

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2026-02-01 20:23

不客气，很高兴为你服务