老师，我们是石家庄小规模建筑公司，这个提示是啥意思，我2025年12月11开的外经证(张家口项目)，然后当天就开了发票，我也不知道需要交企业所得税，刚刚打开，这个提示什么意思，

董女士 追问

2026-02-06 16:41

老师，我是12月11号开的外管证，现在已经是26年2月6号了我什么操作都没有干。我今天才知道有个人所得税，还有企业所得税，这些我都没有交是不是都已经产生罚款或者滞纳金了呀？

董女士 追问

2026-02-06 16:41

 我需要联系税务局吗？还是我直接现在马上交企业所得税呢？

家权老师 解答

2026-02-06 16:43

你已经开了发票就需要预交增值税和所得税，没开票就不管

董女士 追问

2026-02-06 16:45

12月11就开了发票

家权老师 解答

2026-02-06 16:48

那么现在进去给申报了

董女士 追问

2026-02-06 17:09

是的，老师现在正在进行那么我想问一下税款所属期时间这个地方怎么写？我的开票日期是12月11号，我开的外管证上的合同日期是25年4月到26年6月这个时间到底填什么时间？

家权老师 解答

2026-02-06 17:10

填发票填开的月份所属期就行