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老师请问，公司这个季度只有支出，没收入，企业所得税报表是不是只填前三栏，利润总额是负数吗?
vVv
于2018-10-17 14:41 发布 621次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-10-17 14:41
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同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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一、合并销售成本 合并销售成本 = 母公司对外销售的账面成本 %2B 内部交易未实现亏损对已售部分的影响 假设对外销售数量为 X，则合并销售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分录 抵消内部销售收入与成本： 借：营业收入 90×（X%2B2） 贷：营业成本 90×（X%2B2） 调整已售部分成本（补回内部亏损）： 借：营业成本 10X 贷：存货 10X 调整库存成本（还原原始成本）： 借：存货 80（2×（100-60）） 贷：营业成本 80 答
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