老师帮我看看我做的凭证还有分录序时簿没问题吧？

阿妹 追问

2018-10-17 10:45

审核和过账都是同一个人，也就是管理员对吧？之后结转损益，科目余额等操作都是管理员不用换成操作员身份吧？目前就一个财务，只是问按常理需要换角色吗？

辜老师 解答

2018-10-17 10:57

审核和过账可以是同一个人，结转损益可以是正常做账的人员操作

阿妹 追问

2018-10-17 11:00

审核和过账后需要切换成做账人员是吧？请老师明确告诉我，谢谢

辜老师 解答

2018-10-17 11:01

是的，需要切换成做账人员，

阿妹 追问

2018-10-17 11:01

结转损益前需要看一下科目余额表吗？科目余额表是指什么？

辜老师 解答

2018-10-17 11:04

科目余额表就是你的科目汇总表，可以从系统里面查询的

阿妹 追问

2018-10-17 11:09

这怎么选择再确定

辜老师 解答

2018-10-17 11:11

会计期间选1到9，然后包含未记账凭证要勾选上，包含余额和发生额均为0的项目，可以不勾选