麻烦老师帮我看下凭证有没有问题

芬芬 追问

2022-02-16 11:55

麻烦老师再帮我看看

芬芬 追问

2022-02-16 11:57

老师，麻烦再帮我看看

芬芬 追问

2022-02-16 11:58

报表对不上，麻烦老师看看我哪里出错了

朴老师 解答

2022-02-16 12:06

同学你好
用了利润分配就是对不上

芬芬 追问

2022-02-16 12:20

嗯，老师您知道哪里出错了吗？应该怎么做平呀？

朴老师 解答

2022-02-16 12:25

这个没错
就是这样的

芬芬 追问

2022-02-16 12:26

相隔20万，账没有平呀

朴老师 解答

2022-02-16 12:28

你上面的分录调整反了吗

芬芬 追问

2022-02-16 12:29

不知道有没有做错方向

朴老师 解答

2022-02-16 12:34

同学你好
你是什么业务呢

芬芬 追问

2022-02-16 12:36

工程行业

朴老师 解答

2022-02-16 12:37

具体什么业务要做这个调整分录

芬芬 追问

2022-02-16 12:41

年底的时候做了股东分红，但是为什么在资产负债表里没有体现出来呀，资产负债表和利润的勾稽关系对不上，正好就隔着20万

朴老师 解答

2022-02-16 12:47

同学你好
股东分红本来就是利润表不体现的 分红后资产负债表跟利润表勾稽关系不平衡是正常情况 不需要修改