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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-15 20:58

你好，是的 
需要先计提，然后再发放工资才是的

65sdibenxa 追问

2018-10-15 21:06

老师 怎么直接交就会出负数

邹老师 解答

2018-10-15 21:11

你好，是的，不计提，直接支付工资，就会导致应付职工薪酬期末余额负数的

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你好，对的是的，是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
按第一种处理方式
2019-12-20 16:13:51
你好，是的 需要先计提，然后再发放工资才是的
2018-10-15 20:58:19
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款——个人部分 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2018-11-25 14:02:55
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