单位每个月的代加费我都是暂估入账的，分录是：借：委托加工物资 贷：应付账款——暂估应付款，付钱时发票未开，做的是：借：预付账款 贷银行存款，收到发票，做 先冲暂估应付款然后在做 借：委托加工物资 进项税 贷 预付账款，这样对吗

单位每个月的代加费我都是暂估入账的，分录是：借：委托加工物资 贷：应付账款——暂估应付款，付钱时发票未开，做的是：借：预付账款 贷银行存款，收到发票，做 先冲暂估应付款然后在做 借：委托加工物资 进项税 贷 预付账款，这样对吗

答： 可以的。您的理解正确。

如果挂应付账款-暂估入账 要分几笔把她付清 是不要借 预付账款贷 银行存款

答： 你好 借：应付账款-暂估入账 贷：银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

7月货款已付，货已收到，但好几个月没收到发票，现在正在建账，这样做账对吗？ 付款时 借：预付账款 贷：银行存款到货时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估冲掉暂估 借：库存商品（红字）贷：应付账款-暂估收到发票 借：库存商品 贷：应付账款问题1 这里涉及预付和应付2个科目 是不是应该都用预付或者都用应付？问题2 中间每个月都需要做一次红字冲暂估和再暂估入账吗 还是收到发票的月份做一次红字冲暂估和正确入库？

答： 你好！只用应付账款就可以，按规定是每月做一次