月度终了是不是最后就计提折旧，摊销，计提工资，然后就结转损益结账就行了

大眼萌12 追问

2018-10-12 14:45

没有其他了哈老师

邹老师 解答

2018-10-12 14:45

你好，还会涉及计提税金，结转成本等

大眼萌12 追问

2018-10-12 14:46

好的老师谢谢，老师工资计提

大眼萌12 追问

2018-10-12 14:47

老师个人所得税我报的是10月我就b报的9月计提数，这样行吗

邹老师 解答

2018-10-12 14:53

你好，10月份申报9月份的工资薪金个人所得税，是根据9月份的工资金额

大眼萌12 追问

2018-10-12 14:53

好的老师

大眼萌12 追问

2018-10-12 15:00

老师社保用计提吗，和工资一起计提吗

邹老师 解答

2018-10-12 15:07

你好，需要计提，可以与工资一起计提的

大眼萌12 追问

2018-10-12 15:08

老师工资的账务处理是什么

邹老师 解答

2018-10-12 15:09

你好 
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬    贷；银行存款等科目

大眼萌12 追问

2018-10-12 15:10

社保呢，公司承担部分怎么记呀

邹老师 解答

2018-10-12 15:11

你好，也是同样处理，只是需要在应付职工薪酬下面设置工资，社保这些明细科目