老师你好，我现在遇到的问题就是固定资产折旧清单，我前面做了份草稿保存了但没过账，后来重新做了固定资产清单然后过账了，现在就是结转损益后结账就结不了账，想查询那张清单又查不到，我该怎么办

碧云天 追问

2022-04-12 12:55

管家婆v3软件

碧云天 追问

2022-04-12 12:56

我现在找到那张清单了该把它删除还是过账后再冲减

朴老师 解答

2022-04-12 13:02

同学你好
过账后再冲减

碧云天 追问

2022-04-12 13:12

我应该把所有的凭证反记账反审核后把这张凭证过账冲减后结账损益在结账是吗

朴老师 解答

2022-04-12 13:23

同学你好
对的
是这样的

碧云天 追问

2022-04-12 13:42

老师我过账后该怎么冲减，是做凭证冲减还是在固定资产模块里冲减，但是我没看到有冲红的键

朴老师 解答

2022-04-12 13:47

同学你好
做分录红冲就可以了

碧云天 追问

2022-04-12 13:50

老师我按照你说的做了但是过不了账呀，系统提示选择的固定资产已计提折旧了，审核过账不通过，然后我选择删除行，最后过空表提示说没有录入明细

朴老师 解答

2022-04-12 13:54

固定资产折旧卡片做变动处理就可以

碧云天 追问

2022-04-12 13:54

怎么做变动处理呀

朴老师 解答

2022-04-12 14:01

同学你好
你的折旧明细呢
找到了吗