送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-10 16:32

您好,差旅费津贴,单独发放的,需要通过应付职工薪酬-福利费挂账,与住宿费等填写报销单报销的,不需要通过应付职工薪酬-福利费挂账。

灿若星辰 追问

2018-10-10 16:37

就是如果提供发票就不需要通过应付职工薪酬是嘛?员工只递交了高铁票,没有餐饮发票,那还需要通过应付职工薪酬走下?

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 16:39

您好,差旅费津贴不需要发票的,员工只递交了高铁票,没有餐饮发票,不需要通过应付职工薪酬走下的,让员工直接填写差旅费报销明细表,直接报销这个差旅费津贴即可。

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您好,差旅费津贴,单独发放的,需要通过应付职工薪酬-福利费挂账,与住宿费等填写报销单报销的,不需要通过应付职工薪酬-福利费挂账。
2018-10-10 16:32:46
你好,嗯嗯,是的呢,要通过这个的
2020-07-29 11:26:11
学员您好工程施工-间接费用 -差旅费 是与工程相关的经营支出,不通过福利费用
2020-07-29 11:28:28
同学你好 是什么会计准则
2021-07-14 11:58:49
你好你之前只做支付分录么,那直接补上,借制造费用-福利费 贷应付职工薪酬-奖金津贴
2021-07-17 09:18:43
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