购买金税盘开的发票400+480的两张，说是400要认证 480全抵 那分录怎么做呢？

Sun～ 追问

2018-10-10 16:15

应该就是技术服务维护吧

Sun～ 追问

2018-10-10 16:17

其中480可能是技术维护

张艳老师 解答

2018-10-10 17:00

您最好能把480的那张发票给传一下，我才好帮您做这张发票的分录。

张艳老师 解答

2018-10-10 17:01

不好意思说错了，是把那张400元的发票传一下。

张艳老师 解答

2018-10-10 17:01

480的发票我帮您做分录如下。 
借 管理费用  贷 库存现金 
借 应交税费-应交增值税（减免税款）贷 管理费用

Sun～ 追问

2018-10-10 17:16

这个凭证做到需交税月份吗？到交税当月填进报表就行了是吧？

张艳老师 解答

2018-10-10 17:20

上面写的第二个分录就是抵减增值税的分录，在哪个月进行？第一件就在哪个月写第二个分录。并且在那个月申报增值税时填写申报表。