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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-08 12:19

你好，你公司是月报还是季报？

周露露 追问

2018-10-08 12:20

是季报

彩丽老师 解答

2018-10-08 12:24

那么你公司7-9月销售合计金额小于9万吗？

周露露 追问

2018-10-08 12:26

小于90000

彩丽老师 解答

2018-10-08 12:36

小于9万，不需要计提附加税，免交的增值税需要结转到营业外收入。借：应交税费-应交增值税     贷：营业外收入-减免税

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季度30万免增值税的吗？如果是的话， 借银行放款贷主营业务收入应交税费应交增值税， 借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
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借：主营业务收入，应交税费贷：应收账款
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借应交税费-增值税 贷营业外收入
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借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税 季度末的那个月借应交税费应交增值税贷营业外收入。
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