6月份有一张增值税发票已经交税了的，但是在9月对方终止合同，这张发票退回来了，也开红字发票了，那这个怎么做账

陶宝妈 追问

2018-10-07 19:50

我还有个问题，那没有交税的发票冲红，金蝶怎么做分录。我们是小规模的。

陶宝妈 追问

2018-10-07 19:50

和已交税的分录不一样吗

邹老师 解答

2018-10-07 19:52

你好，是否需要纳税，冲红分录都是一样的  
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税   贷；应收账款等科目 
借；库存商品 贷；主营业务成本

陶宝妈 追问

2018-10-07 19:58

就是和之前的凭证做一个相反的分录是吗？有别人说，做一张和之前一样的分录，金额为负，那到底那个正确

陶宝妈 追问

2018-10-07 19:59

我们不是销售产品，是服务咨询公司。没有库存商品

邹老师 解答

2018-10-07 19:59

你好，其实这两种方法都是正确的 
红冲可以是与之前相反分录，金额正数 
也可以是相同分录，金额负数，结果是一样的

陶宝妈 追问

2018-10-07 20:00

好的那我明天去做，谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-07 20:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

陶宝妈 追问

2018-10-07 20:06

好的，明天操作一下，不懂在来问，因为我之前做过这样的，营业收入反而多了，也不知道怎么会这样

邹老师 解答

2018-10-07 20:55

你好，是不是你软件无法识别收入借方发生额？

陶宝妈 追问

2018-10-07 21:22

不知道，明天再试试，我是金蝶的迷你。太晚了，老师明天再说

邹老师 解答

2018-10-08 08:21

你好，你计入主营业务收入贷方，金额负数，看数据是否正确

陶宝妈 追问

2018-10-08 12:10

二种方法都可以用是吗

邹老师 解答

2018-10-08 12:59

你好，是的，两种方法结果是一样的