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启用账套，初始数据录入银行存款10000其他应付款488未分配利润-488实收资本10000这样对吗？
Lxm
于2018-10-01 14:05 发布 888次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2018-10-01 14:07
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老师您好，2020年帮员工支付个人社保800，支付工资时未收回，当时的同事做了借管理费用工资10000，贷银行存款10000（没有计提），实际上应该是借管理费用10800，贷其他应收款800，银行存款10000，老师，那请问我能在2024年更正红冲这笔分录后再做借利润分配-未分配利润10800，贷其他应收款800，银行存款10000吗？还是我应该怎么更正？我账套没有以前年度损益的科目
答： 你好，同学 可以直接用未分配利润科目
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Lxm 追问
2018-10-01 14:08
蒋飞老师 解答
2018-10-01 14:10