老师,这张发票的名称少了一个字,进修学校打成了进 问
那个必须要重开的哈 答
房开公司,本期销售期房收入109万,已预缴增值税3万 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
外贸企业当月预收国外客户款项,并于当月将外币转 问
你好,月末需要进行调汇的会计处理 答
您好,老师,想问下:第二小题的第一问,求a,也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”,会随收入增长自发提供资金,属于资金需求的抵减项,所以计算总资产需求的固定资金(a)时,要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答

是购买方 上一个月的发票已认证抵扣 现在销售方发票有问题要红冲 现在已经给我们开了红冲发票 后面的账务和税务怎么处理啊
答: 你好,把原来的发票凭证再做一份红字金额就好。如果有正确的蓝字发票,再按发票做一份凭证
老师 去年我们公司开的专票,专票在我们自己手里,没有给对方抵扣。现在业务终止了,下个月发票到期,老板说要红冲发票,我们公司本期和下期都没有销售,现在这个红冲的税怎么处理?
答: 由于本期没有销售,开具红字发票,会形成申报表负数销售额,这样的话,是需要去税局大厅申报增值税的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,跨月对方未抵扣,如何红冲发票?
答: 未抵扣,你收回发票,开具红字发票进行冲抵








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