1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2018-09-25 14:11

你好，做留抵就可以，留着以后抵扣

笑笑 追问

2018-09-25 14:23

老师我想问一下，我的这张发票是去年10.23日开的，假如我先在给他认证的话，现在还可以呢吧（发票认证期限是360天）。但我认证完了以后，我的抵扣期限是没有限制的吗？就是我认证完留底是不过期的是吗？

郭老师 解答

2018-09-25 14:26

你好，可以的，没有限制时间

笑笑 追问

2018-09-25 14:32

谢谢老师。

郭老师 解答

2018-09-25 14:33

你好，不用客气的，满意请五星好评谢谢

笑笑 追问

2018-09-25 14:35

老师还想请问，就是我 进项太大根本认证不过来，进项太大怎么处理啊？

郭老师 解答

2018-09-25 14:36

你要不想抵扣就进项转出

笑笑 追问

2018-09-25 14:38

就是说我本月有留底10万，销项有5万，那我可以进项转出6万，交1万的税额吗？

郭老师 解答

2018-09-25 14:39

你好，这是一份发票吗？应该不能这么操作的

笑笑 追问

2018-09-25 14:39

还有就是，我发票到期没有认证的情况下，我不做认证可以吗？

笑笑 追问

2018-09-25 14:41

那就是我可以转出10万。销项5万正常缴纳税款？

郭老师 解答

2018-09-25 14:41

可以，但是会形成滞留税务局回查帐的

上传图片  
相关问题讨论
你好    一个一个的去结转   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-05-10 14:54:27
一、第一个问题，由于属于留抵的增值税，月末可以不用结转。 二、本月也是可以一起结转处理。
2020-06-11 16:32:59
需要结转，你看截图这个，
2020-05-07 14:32:30
不是，借进项税额转出，贷转出未交增值税，结转到转出未交增值税下面
2020-02-18 13:46:07
一、借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 197.15 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 32828.52 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）33025.67 二、借：应交税费——未交增值税32828.52 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税）32828.52
2018-09-30 11:26:20
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...