2017-10-23开的专票现在还没有认证，金额有15万，（本月销项税额7万）假如本月给认证了，剩下的税额是不是就得做进项税额转出啊？

笑笑 追问

2018-09-25 14:23

老师我想问一下，我的这张发票是去年10.23日开的，假如我先在给他认证的话，现在还可以呢吧（发票认证期限是360天）。但我认证完了以后，我的抵扣期限是没有限制的吗？就是我认证完留底是不过期的是吗？

郭老师 解答

2018-09-25 14:26

你好，可以的，没有限制时间

笑笑 追问

2018-09-25 14:32

谢谢老师。

郭老师 解答

2018-09-25 14:33

你好，不用客气的，满意请五星好评谢谢

笑笑 追问

2018-09-25 14:35

老师还想请问，就是我 进项太大根本认证不过来，进项太大怎么处理啊？

郭老师 解答

2018-09-25 14:36

你要不想抵扣就进项转出

笑笑 追问

2018-09-25 14:38

就是说我本月有留底10万，销项有5万，那我可以进项转出6万，交1万的税额吗？

郭老师 解答

2018-09-25 14:39

你好，这是一份发票吗？应该不能这么操作的

笑笑 追问

2018-09-25 14:39

还有就是，我发票到期没有认证的情况下，我不做认证可以吗？

笑笑 追问

2018-09-25 14:41

那就是我可以转出10万。销项5万正常缴纳税款？

郭老师 解答

2018-09-25 14:41

可以，但是会形成滞留税务局回查帐的