之前预付供应商货款100000万，货全部收到了，票都未开，合同价款总额：445000，会计分录咋做

之前预付供应商货款100000万，货全部收到了，票都未开，合同价款总额：445000，会计分录咋做

答： 付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款，可以暂记，借：原材料，贷：银行账款，应付账款，发票开回时先红冲，然后再记付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款

之前预付供应商货款10万，合同总金额34.5万，货全部收到了，余款还有24.5万，票未开，会计分录咋做？

答： 你好，可以借预付贷银存

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

从供应商应支付的货款中扣减的贴息的会计分录应该怎么做嘞？

答： 对方给你的是银行承兑汇票吗？？