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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-09-16 15:42

你好，是不是要重新开过票的？

笑笑 追问

2018-09-16 15:49

不是，就是直接退货，我做的专票冲红处理

徐阿富老师 解答

2018-09-16 16:16

你好，那要做入库的。

笑笑 追问

2018-09-16 16:18

老师这种情况会计分录怎么写？

徐阿富老师 解答

2018-09-16 16:25

你好，你发票要冲红，做和蓝字发票的红字凭证。借应收账款（红字） 贷主营业务收入（红字）贷应交税费（红字）

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相关问题讨论
你好，是不是要重新开过票的？
2018-09-16 15:42:51
你好！你可以借在途物资 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款 然后借库存商品等 贷在途物资
2018-07-25 15:06:51
借库存商品应交税费-待认证进项税额贷银行存款
2018-07-26 06:37:13
借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX公司
2018-07-25 20:01:23
1发票认证，未入库，借 在途物资 应交税费--应交增值税（ 进项税额 ）贷 应付账款 2入库，发票未认证，借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税（ 待认证进项税额 ） 贷 应付账款。 3收到负数发票，借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税（ 进项税额 ） 负数 贷 应付账款 负数。 4开负数发票，借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税（ 销项税额 ） 负数。
2017-04-21 13:04:24
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