供应商给26448的货款，另优惠1329，这个分录如何做，是直接从货款中减还是作营业外收入，后者的分录怎样做？

供应商给26448的货款，另优惠1329，这个分录如何做，是直接从货款中减还是作营业外收入，后者的分录怎样做？

答： 借：应付账款 贷：营业外收入

付供应商货款26448，其中退货450，同时供应商给优惠1329，分录怎样的，现金支付24669

答： 你好，该业务本职为你花了24669买货物。因此，如果收到的是普通发票，则借库存商品24669，贷银行存款24669。如果是增值税专用发票，且贵公司可以抵扣，则借库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

外贸企业部分产品退回，税已补交税务，本用如何做账，退回的产品直接发给了供应商，供应商也不给我们打款，等下次订货冲减，如何写分录，当时老外购买我们产品我们也不给老外打款，下次订货后直接少打款，如何写分录？

答： 同学你好 这个直接冲减收入成本就行了