一百多万应收账款挂了五六年了，当年是承兑转给别人了给的现金，所以应收一直挂着，应该咋处理账务

毛毛 追问

2018-09-13 10:43

当年分录咋冲掉

梅老师 解答

2018-09-13 10:46

以前的分录是怎么样的？

毛毛 追问

2018-09-13 10:52

应收账款主营业务收入

梅老师 解答

2018-09-13 10:54

现在借现金，贷应收账款，叫别人把当年收现金的，搞个收据来平账。

毛毛 追问

2018-09-13 11:05

当年贴现给别人了

毛毛 追问

2018-09-13 11:05

收据没有

毛毛 追问

2018-09-13 11:05

账上还有跟老板一百多万的借款

梅老师 解答

2018-09-13 11:06

抱歉，老师这里帮不了您，因为会计要据实入账。没有收据，可以当知情人出证明，一定要老板本人签字，会计按真实情况入账，不做假账。

毛毛 追问

2018-09-13 11:06

看看有啥办法冲掉

毛毛 追问

2018-09-13 11:06

应收挂着一百多万其他应付挂着一百多万

梅老师 解答

2018-09-13 11:06

抱歉 ，老师这帮不了您，会计按真实情况做账。没有票据，就不做。

毛毛 追问

2018-09-13 11:09

不做处理会有影响吗

梅老师 解答

2018-09-13 11:10

肯定是有影响的如果税务查账，前面是乱账，会处罚的。