单位有个往来账里面挂了个其他应收款20万有好多年了，但后经单位查明：当时是因为一项工程，承包人借了20万元，但是后来项目款到了就拨给承包人还了这笔账，但是账上一直挂着应收20万，现在想处理掉这笔账应该怎么做？

郭老师 解答

2023-02-10 09:41

这个是工程项目吗？当时确认了收入吗？对应的收入做了的话，应该结转成本的，没有发票也可以做，就是不允许抵扣所得税。

追寻的大米 追问

2023-02-10 10:08

这是好多年前的往来账，清往来清出来的，看不到以前的账是怎么做的，换了系统的，现在就是想冲到这个应收的20万，但是一冲，净资产就负了。

追寻的大米 追问

2023-02-10 10:10

以前也不是我做的，看不到以前的账务处理明细

郭老师 解答

2023-02-10 10:11

你好，那你可以充一部分，你想要它是等于多少，你就充多少，这个你自己决定了，你本来就是少做的，你净资产是负数也没有关系。

追寻的大米 追问

2023-02-10 10:21

现在单位说那笔账应该是不存在的，要冲完，可是冲完了，净资产成负数，系统就做不了结转。

郭老师 解答

2023-02-10 10:23

你好，本来不存在是什么意思？是虚增的吗？

追寻的大米 追问

2023-02-10 10:24

我们是事业单位，做账系统应该是定制的，跟普通企业做账的系统不一样的，模块都不一样

郭老师 解答

2023-02-10 10:25

不好意思，那事业单位的不了解这一个。

郭老师 解答

2023-02-10 10:26

你问下其他老师吧，你提问的时候备注事业单位。

追寻的大米 追问

2023-02-10 10:36

这个平台也有相关的老师不？

郭老师 解答

2023-02-10 10:38

你好
有的
有事业单位的

但是你系统化的那个不太清楚
你问下