上个月没有收入，有两张发票可以抵扣，一张是检测费，一张是车辆维修费。已经去认证了，现在资产负债表不平，资产类在其他流动资产里显示认证的税额，负责和权益类在应交税费的负数认证税额，这个有点看不懂

L 追问

2018-09-12 10:21

这样子的

L 追问

2018-09-12 10:22

可是报表数不平

宋生老师 解答

2018-09-12 10:26

你好！你给的这个进项税跟你报表上不一致啊。还有别的进项吗？

L 追问

2018-09-12 10:31

这个进项在资产负债表资产类在哪个科目列示？没有了，就这个进项，他自动减掉了一个个人所得税141.63元

L 追问

2018-09-12 10:31

个人所得税不用先计提吧？

宋生老师 解答

2018-09-12 10:43

您好！这个在应交税费列示。你这个其他流动资产这里不需要录入

L 追问

2018-09-12 10:44

他的公式是这几个想加，那么我把公式删除就可以了。

宋生老师 解答

2018-09-12 10:46

你好！你这个估计是自己设置的公示了。公示搞错了。

L 追问

2018-09-12 10:47

好的，谢谢老师。

宋生老师 解答

2018-09-12 10:50

你好！不用客气的了；