上个月没有收入，有两张发票可以抵扣，一张是检测费，一张是车辆维修费。已经去认证了，现在资产负债表不平，资产类在其他流动资产里显示认证的税额，负责和权益类在应交税费的负数认证税额，这个有点看不懂，

吴月柳 解答

2018-09-12 09:52

您好，你认证了没入账吗？你怎么做的分录？

L 追问

2018-09-12 09:54

这样的

吴月柳 解答

2018-09-12 10:10

分录正确的，负债里显示负数表示有认证了有留抵税额的。

L 追问

2018-09-12 10:14

我的报表不平呢

吴月柳 解答

2018-09-12 10:16

这份报表是自动生成还是手工做的？

L 追问

2018-09-12 10:26

自动生成

L 追问

2018-09-12 10:27

借方应该在哪个科目列示

吴月柳 解答

2018-09-12 10:28

其他流动资产那栏不需要填写就正确了。你把那栏公式删除。

L 追问

2018-09-12 10:33

那借方不用列示吗？

L 追问

2018-09-12 10:40

他的公式是这些科目想加

吴月柳 解答

2018-09-12 11:14

已经认证的不在这个科目里面体现