是建筑劳务，每月按工人提供的身份证做一部分工资，来抵费用，这样做合适吗

鸽子 追问

2018-09-10 11:08

没有，都是流动人员

张艳老师 解答

2018-09-10 11:08

这些人的费用如果超过500元的话，是要去税局代开劳务费发票的。

鸽子 追问

2018-09-10 11:09

我们是刚升为一般纳税人

张艳老师 解答

2018-09-10 11:10

您公司升为一般纳税人的话，更需要注意按规定做账了。

鸽子 追问

2018-09-10 11:13

公司根本没有进项票，成本票也很困难，这样做是不是不合法，一般纳税人增值税一月申报，所得税是季度申报对吗

张艳老师 解答

2018-09-10 11:21

没有取得成本票，帐是可以做，但是到所得税汇算清缴时，是要纳税调整的。 
一般纳税人增值税一月申报，所得税是季度申报

鸽子 追问

2018-09-10 11:22

没有成本票怎么做帐

张艳老师 解答

2018-09-10 11:23

借：工程施工--合同成本--劳务费   贷：库存现金等

鸽子 追问

2018-09-10 11:29

那等收到成本票的话怎么做

张艳老师 解答

2018-09-10 11:31

直接贴到这个凭证后面就可以了。

鸽子 追问

2018-09-10 11:39

只要不夸年度就可以吧，关键是金额无法确定

张艳老师 解答

2018-09-10 11:41

是的，不要跨年度。 
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