下面截图辛苦老师帮我看一下，这个期初余额，本期发生，期末余额的数，是累计数还是当月的数？（我认为我可能没有结转销项和进项，造成数据这么大，）

朱 追问

2018-09-08 16:51

老师，我选的是八月，但是我八月没有那么大的数，是不是我没有做结转销项税额和进项税额的问题呢？

朱 追问

2018-09-08 16:53

老师，我发现期初和期末都是累计数？您能分析我这个数是没有做结转税额吗？

马老师 解答

2018-09-08 16:54

是的你的进项，销项期初有数唔，一般月底都是结转为零，到下一期月初他就是零。

朱 追问

2018-09-08 16:58

那么我现在需要做哪些处理？谢谢老师。

朱 追问

2018-09-08 17:01

请问以上二级，一般哪些是没有余额的，哪些有余额是正常的？谢谢老师。

马老师 解答

2018-09-08 17:09

进项，销项，进项转出，转出未交增值税都是没有余额的

马老师 解答

2018-09-08 17:10

现在如果确定是因为没有结转造成的，就是补做结转的就可以了。如果解答了你的疑问，请给老师五星好评。

朱 追问

2018-09-08 17:14

是不是除了，“未交增值税”科目外，所有项目都为零的？辛苦老师了。

马老师 解答

2018-09-08 17:18

还有待认证的看你认证了没，认真了就要结转为零，没有就有余额！减免税也是零！