是钢材贸易公司，去年暂估材料的品名，今年供应商没办法开那些品名怎么办，可以用其他材料给他冲平吗

沉沉 追问

2018-09-06 11:31

那之前暂估品名开给客户的发票和今年冲暂估的品名不一致，可以是吗

王晶老师 解答

2018-09-06 11:32

呃呃，可以的，你暂估的，现在发票到了，会有所调整，也是正常的

沉沉 追问

2018-09-06 11:35

好的，还有老师我平时社保个人部分挂其他应收款，年尾，职工用现金交个人部分社保，是不是借：现金，贷：其他应收款

王晶老师 解答

2018-09-06 11:37

是的，把其他应收冲掉

沉沉 追问

2018-09-06 11:43

我们季度不超过9万，借应交税金～应交增值税～减免税额，年尾需要做什么处理吗

王晶老师 解答

2018-09-06 11:44

把这笔转入营业外收入

沉沉 追问

2018-09-06 11:46

那这笔需要交增值税吗

王晶老师 解答

2018-09-06 11:49

不需要了，季度不超9万免税的

沉沉 追问

2018-09-06 11:51

我是指转营业外收入这笔呢，主营业务收入加上这笔减免税（营业外收入）刚好超过9万怎么办

王晶老师 解答

2018-09-06 11:56

不交，啊，你就是因为减免税转入的，再交税就起不到减免的效果了

沉沉 追问

2018-09-06 13:27

好的谢谢老师

王晶老师 解答

2018-09-06 14:02

呃呃呃。不用客气的