你好，请问我们需要退给供应商2万元的原材料，账上挂的应付账款是1万，原材料暂估5000元，后面与该供应商自此再没有业务往来，账上做平账，会计分录应该怎么做啊？

你好，请问我们需要退给供应商2万元的原材料，账上挂的应付账款是1万，原材料暂估5000元，后面与该供应商自此再没有业务往来，账上做平账，会计分录应该怎么做啊？

答： 你好 多支付的部分计入营业外支出科目

原材料暂估分录借原材料～布贷应付账款～应付暂估材料款

答： 老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款～应付暂估款呢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

把9月份和11月份的原材料暂估入库的分录，写成了：、借，原材料——暂估 ； 贷 ，应付账款——xx公司这样分录是错误的吗?需要改过来吗？，这必须要改吗？我是新手，请老师指导。谢谢老师

答： 借：库存商品/原材料 　　贷：应付帐款-暂估应付款 能改过来最好