自己思考的采购流程,不知道是否有问题,麻烦给下建议,采购物资流程:申请人申请→部门领导审批→陈总审批→交给采购部询价→采购部询价之后给陈总审批→由采购部进行采购→申请预付款→物资入厂后由于仓管签收并制单转交给采购部→采购部和品质部验收,采购部确认单据后转交给品质部→品质部确认转单给仓管→仓管确认后入库→财务在系统看到→采购把发票单据等给财务,并申请付清余款→使用人到仓库领用
阿童木
于2018-09-01 15:08 发布 1169次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,您设置的这个流程很完善的。
2018-09-01 16:20:00
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你好 你做应付账款里面去就行了
2019-10-21 15:57:39
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你好
预付款,借;预付账款50万,贷;银行存款50万
取得发票,借;库存商品等科目 55万,贷;预付账款50万,营业外收入5万
2020-04-02 10:10:42
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预付账款借方是负数表示什么?---表示的是应付账款的意思,或已做冲销的预付账款(借方负数本身表示的是贷方正数)
2020-03-09 09:33:18
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借:库存商品
贷:预付账款
2019-08-06 00:40:25
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