自己思考的采购流程，不知道是否有问题，麻烦给下建议，采购物资流程：申请人申请→部门领导审批→陈总审批→交给采购部询价→采购部询价之后给陈总审批→由采购部进行采购→申请预付款→物资入厂后由于仓管签收并制单转交给采购部→采购部和品质部验收，采购部确认单据后转交给品质部→品质部确认转单给仓管→仓管确认后入库→财务在系统看到→采购把发票单据等给财务，并申请付清余款→使用人到仓库领用

自己思考的采购流程，不知道是否有问题，麻烦给下建议，采购物资流程：申请人申请→部门领导审批→陈总审批→交给采购部询价→采购部询价之后给陈总审批→由采购部进行采购→申请预付款→物资入厂后由于仓管签收并制单转交给采购部→采购部和品质部验收，采购部确认单据后转交给品质部→品质部确认转单给仓管→仓管确认后入库→财务在系统看到→采购把发票单据等给财务，并申请付清余款→使用人到仓库领用

答： 您好，您设置的这个流程很完善的。

暂估入库前要先付款才送货，次月才有发票，这个付款时是写预付款还是应付款

答： 你好 你做应付账款里面去就行了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

本月采购入库预付了款项，发票没到，怎么入库，付款时：借预付账款 贷银行存款。那拿到入库单单那笔的金额正好是预付款这笔金额，要冲预付款还是要暂估入库。

答： 借：库存商品 贷：预付账款