老师，请问：上月供应商给我们开了一张发票（材料）税率开成17，当月我们认证抵扣了，这个月供应商说他们国税要求红冲，让我们做进项税转出，麻烦老师告知下，我们如何做分录？另外供应商开的红字发票的抵扣联和发票联要给我们吗？这个红字发票我们收到不需认证吧！？

老师，请问：上月供应商给我们开了一张发票（材料）税率开成17，当月我们认证抵扣了，这个月供应商说他们国税要求红冲，让我们做进项税转出，麻烦老师告知下，我们如何做分录？另外供应商开的红字发票的抵扣联和发票联要给我们吗？这个红字发票我们收到不需认证吧！？

答： 这个让供应商直接 开具红字发票（冲17%的税率发票），再开具正确的蓝字发票（16%税率）

老师，请问：上月供应商给我们开了一张发票（材料）税率开成17，当月我们认证抵扣了，这个月供应商说他们国税要求红冲，让我们做进项税转出，麻烦老师告知下，我们如何做分录？另外供应商开的红字发票的抵扣联和发票联要给我们吗？这个红字发票我们收到不需认证吧！？

答： 你好，借原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 红字发票要给的，不需要认证。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好！供应商开具的红字增值税专用发票，要进项税额转出，如何做会计分录

答： 直接红冲你之前的分录就行