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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-08-30 17:22

具体的是什么原因呢，就是属于固定资产抵扣的进项税吗

扫地僧 追问

2018-08-30 17:26

以前购买的材料是用于职工福利的，现在改变用途了，用于生产经营，这个关于增值税的分录怎么写呢

江老师 解答

2018-08-30 17:28

可以抵扣进项税处理。 
验票抵扣处理。如果是做了进项税转出，就不再抵扣

扫地僧 追问

2018-08-30 17:29

进转出的分录怎么写呢

江老师 解答

2018-08-30 17:31

借：管理费用——福利费 
贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）

扫地僧 追问

2018-08-30 17:36

还有就是注销时，还没有抵扣完的进项税额怎么处理呢

江老师 解答

2018-08-30 17:36

借：营业外支出 
贷：应交税费——未交增值税

扫地僧 追问

2018-08-30 17:41

我是问税务怎么处理，可以退吗？

江老师 解答

2018-08-30 17:46

你可以咨询税务处理。税务现在有留抵税额可以申请退税的新政策，属于2018年的政策

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你好，原材料之前是按全额抵扣的，现在用于不动产，需转出40%，明年再抵。39400是办公楼实际成本与原先暂估成本的差额。
2019-11-14 16:35:38
您好 借：管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：库存现金等
2019-04-11 13:30:50
您好：借：管理费用-差旅费等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2019-04-11 13:31:29
具体的是什么原因呢，就是属于固定资产抵扣的进项税吗
2018-08-30 17:22:44
借；主营业务成本等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
2016-12-07 11:03:06
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