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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-11-14 16:35

你好，原材料之前是按全额抵扣的，现在用于不动产，需转出40%，明年再抵。39400是办公楼实际成本与原先暂估成本的差额。

dream梦- 追问

2019-11-14 17:23

后劲工程物资也交税了呀，领用工程物资为啥不做相关税费的分录

立红老师 解答

2019-11-14 17:31

你好，不好意思，这笔分录是将工程物资转为原材料，工程物资购入时是按60%计入进项的，现在转为原材料，可以全额计入进项，所以把原来待抵扣的40%转入进项税额

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那抵扣后还需要交税吗？
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你好，发票没有勾选吗？借管理费用应交税费待认证，贷银行存款。
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2021-07-25 20:59:11
应交税费-转让金融商品应交增值税在借方，可以减少下月应交增值税税额
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