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送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-15 18:04

您好，是的，加计抵减分录，借应交税费应交增值税（减免税款）贷其他收益

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 18:05

这2笔分录要平吗

小林老师 解答

2021-12-15 18:37

您好，借方最后转入应交税费未交增值税，贷方结转本年利润

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那抵扣后还需要交税吗？
2017-03-01 22:34:52
您好，是的，加计抵减分录，借应交税费应交增值税（减免税款）贷其他收益
2021-12-15 18:04:47
你好，原材料之前是按全额抵扣的，现在用于不动产，需转出40%，明年再抵。39400是办公楼实际成本与原先暂估成本的差额。
2019-11-14 16:35:38
您好 借：管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：库存现金等
2019-04-11 13:30:50
您好：借：管理费用-差旅费等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款
2019-04-11 13:31:29
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