以前代理记账公司退货吧主营业务成本做贷方，科目余额表比利润表多。我新建账套期初主营业务成本累计数也不对，该怎么调。

Cassie 追问

2018-08-29 11:43

老师是本年累计发生额，不是期初余额

阳老师 解答

2018-08-29 12:05

你好，建账时上年的损益科目结转至本年利润科目了，不需录入期初数

Cassie 追问

2018-08-29 12:14

老师，我是6月份建账，你的意思是本年累计发生额不用录吗

阳老师 解答

2018-08-29 14:47

你好，你之前没用软件还是？

Cassie 追问

2018-08-30 14:38

我知道损益类科目期初没有余额，我没有年中间建过账，但我听学堂老师的课件年中间建账是要输累计借方、累计贷方，还有本年累计损益实际发生额。

阳老师 解答

2018-08-31 07:35

你好，你这个表只有收入没有成本