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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-08-21 11:49

您好！留底可以不用单独做账 
你这个月也只要看是不是要交税，如果要交 
就借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 
  贷：应交税费——未交增值税 
缴纳的时候 
借：应交税费——未交增值税 
  贷：银行存款

四毛呀 追问

2018-08-21 11:51

但做了

四毛呀 追问

2018-08-21 11:52

上期留抵做这个分录 
 
这个我要怎么做账

四毛呀 追问

2018-08-21 11:53

这个月怎么把账摆平

宋生老师 解答

2018-08-21 11:54

你好！你可以直接红字冲减上期的分录。

四毛呀 追问

2018-08-21 13:39

怎么冲法 
这个月冲吗 
不冲又要怎么做

宋生老师 解答

2018-08-21 17:30

您好！就是做同样的分录，但是金额写负数。这样就冲减了之前的分录

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相关问题讨论
您好！留底可以不用单独做账 你这个月也只要看是不是要交税，如果要交 就借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 缴纳的时候 借：应交税费——未交增值税 　　贷：银行存款
2018-08-21 11:49:26
你好，您这个二级科目不对，要不在进项税额里，其次 借进项税额 贷增值税留底
2022-01-07 19:02:31
按下面这做账就可以，单独留底税额不做账。
2019-01-09 10:35:12
是的，已经认证申报填写本期认证本期申报抵扣
2019-06-10 09:03:54
可以抵扣 如果有应纳税额 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税 如果还是留抵，无需做此笔分录
2015-12-16 16:26:28
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