用友erp新系统暂估入库怎么做？

用友erp新系统暂估入库怎么做？

答： 借原材料--暂估贷：应付账款

我在用友U8软件里，做暂估入库的凭证该怎么操作，是在存货系统里面做采购暂估入库的凭证吗，

答： 进项税不暂估入账，会计分录为： 1、暂估入库时： 借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估 2、 收到发票后： ①先进行冲销： 借：原材料——暂估（红字） 贷：应付账款——暂估（红字） ②再按发票入账： 借：原材料 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用友U8上个月存货系统做了暂估入库，这个月结账之前发票到了，存货系统和账务应该怎么处理

答： 你好，同学。 你发票和之前暂估是否有差额，如果没有，直接作附件处理。 如果有差额，之前的入库冲红，重新再按发票金额入库处理的。