新厂很多杂项开支都从对公账户汇钱入法人账户取现支付，当时我做成了贷银行存款15万，借其他应收款（法人）15万。而做现金支付费用时做成了借✘✘费用，贷其他应付款了，这样是不是错得离谱

会敏 追问

2018-07-29 09:46

老师，才做一个月，怎样才能销账呢？

张艳老师 解答

2018-07-29 09:47

将原来错误计成了贷方的其他应付款的分录给红冲掉，做成  借：XX费用  贷：其他应收款

会敏 追问

2018-07-29 09:52

老师，那在7月做账时就按你讲的冲掉。

张艳老师 解答

2018-07-29 09:54

是的，在7月份做账时先将原来的分录红冲点，然后按上面的分录做账。