送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-26 17:24

你好,那你只能是把销售的退回,开具负数发票冲销了

追问

2018-07-26 17:36

开了之后就把之前认证的正数给冲掉了,那还得补交税?

邹老师 解答

2018-07-26 17:39

你好,你进项冲销了,销项也冲销了,这样是不会补税的

追问

2018-07-26 17:47

我开张红字,把销项冲了,他在给我开张红字把进项冲了,对吧?

邹老师 解答

2018-07-26 17:47

你好,是的,相当于销售退回了,购进也退回了

追问

2018-07-26 17:53

这个进项税还需要转出吗?

邹老师 解答

2018-07-26 17:54

你好,不需要转出,而是做负数 
负数与转出不是一回事的

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相关问题讨论
你好,那你只能是把销售的退回,开具负数发票冲销了
2018-07-26 17:24:21
那只能进项税额转出,对方为啥作废了?
2018-12-28 11:31:31
冲减你购入设备的账务处理就可以
2019-04-21 12:43:52
你好 可以 开票出去 但是需要你先按送货单\入库单\付款单等 暂估入库处理 然后在开票出去  根据你实际产品来开票 而且进项发票必须要与你实际购进产品型号保持一致
2019-05-28 13:48:50
你好,折让是需要开具销售负数发票,然后你方做购进相反分录才是的
2018-06-19 17:36:54
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