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2017年报表发现应付职工薪酬数据有些不对，然后去看明细账发现明细11月少了一笔，可是上去看11月的分录，发现没有少，现在这样情况我这么办?
价值观
于2018-07-23 14:21 发布 2646次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2018-07-23 14:23
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2017年报表发现应付职工薪酬数据有些不对，然后去看明细账发现明细11月少了一笔，可是上去看11月的分录，发现没有少，现在这样情况我这么办?
答： 你好！报表没有错吧，可以补登记明细账
我去年有一笔计提社保的分录 上个月发现做错了 我上个月做了调整 调整为 红冲一笔去年的分录 然后重新做了 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 现在我感觉有点不对 想让老师帮我看看 这样对吗
答： 本年应当通过这笔分录红冲 借：以前年度损益调整-管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师好 在做所得税汇算清缴，然后1、职工薪酬明细调整表的数字是从应付职工薪酬这个会计科目的本年发生额填列吗？2、然后我看我的资产负债表应付职工薪酬科目年初余额是借方的3927，期末余额是贷方的156194 ，我再去查应付职工薪酬这个科目明细账，麻烦帮我看下这个数字填多少才是合适的呢？ 只能上传3张图片 所以把1月份的没上传
答： 您好，账载数据填本年贷方数，税收金额填写实际支付数，本年贷方数是1-12月您实际发生的应付职工薪酬数据，税法上按照实际支付数据扣除
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