提示的净利润和本年利润与数据一致，点继续对以后的利润表没有影响吧

一笑而过 追问

2018-07-18 10:16

老师 本年利润借方累计 贷方累计 根据1-6月的累计发生额填，期初余额根据6月的期末余额填，本年累计损益实际发生额根据累计借方填，是这样吧？

老江老师 解答

2018-07-18 10:21

期初余额，要看你是哪个“期”哟 
如果对1-6月来讲，期初就是1月初的 
如果对6月而言，期初就是6月初的

一笑而过 追问

2018-07-18 10:26

老师    是7月份建账

老江老师 解答

2018-07-18 10:28

哦！是建账啊，期初余额按6月末，没问题