应交税费销项和进项都有余额如何调整，已经一笔笔对过了，就是对不上

徐阿富老师 解答

2018-07-17 16:03

要求上是要核对正确的

小财迷 追问

2018-07-17 16:03

2016年度的

徐阿富老师 解答

2018-07-17 16:41

你好，那挂账在其他应付款或者其他应收款下面，以后税务检查也许能查出来。

小财迷 追问

2018-07-17 17:50

有的分包是挂其他应付，有的又不体现税费出来

徐阿富老师 解答

2018-07-17 18:03

你好，反正之前的帐在没搞清楚前不要随便转，挂往来账上可以。

小财迷 追问

2018-07-18 09:33

之前有漏缴的，怎么挂往来啊

徐阿富老师 解答

2018-07-18 11:55

你好，就是应交未交是吗？如果核对出来没交的，可以补交，如果有疑问的应交数也可以转其他应付款科目下。

小财迷 追问

2018-07-18 13:32

挂往来上是什么意思啊

徐阿富老师 解答

2018-07-18 13:44

你好，是为了让你分请之前的帐和你之后的帐，而这样把之前的这笔列出来，做在其他应付款或其他应收款上。如果你能分清的，先不单独列还是在原来科目里也是可以的。